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        [ 索引号 ] 11500226MB0Q67938G/2023-00002 [ 发文字号 ]
        [ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算
        [ 发布机构 ] bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新区管委会
        [ 成文日期 ] 2023-02-28 [ 发布日期 ] 2023-02-28

        bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新技术产业开发区发展促进中心2023年单位预算情况说明

        bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新技术产业开发区发展促进中心

        2023年单位预算情况说明

        一、单位基本情况

        (一)职能职责。

        bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新技术产业开发区发展促进中心为正处级财政全额拨款事业单位(公益一类),其宗旨是:为高新区建设发展提供服务保障主要职责如下

        1.协助做好高新区总体规划的编制工作,参与招商投资、产业发展、经济运行、土地利用、项目建设、科学技术发展等方面的规划编制工作。

        2协助编制高新区招商投资年度工作计划和活动方案,并组织实施;组织多种形式的招商引资活动,为区内外、国(境)内外企业和有关行业部门来荣考察交流及参加招商引资活动提供接待、政策咨询等服务。

        3负责招商投资项目的洽谈、客商联络、谈判签约、合同编制以及跟踪服务工作。

        4负责招商投资项目统计、分析,为产业发展及完善招商引资相关配套措施提出建议。

        5负责研究高新区产业发展现状、发展趋势、发展重点、市场前景和空间布局等,收集产业动态,为社会提供产业的信息咨询与指导服务。

        6负责为签约企业提供服务,解决企业遇到的各类问题为入驻企业提供优质高效的服务。

        7协助编制高新区科学技术发展年度工作计划;配合相关部门做好企业科技进步、新产品开发和技术改造工作,协调企业对外贸易工作。

        8协助编制高新区年度经济计划,做好经济运行中重大问题的协调工作;负责高新区企业各项经济指标的综合统计工作。

        9承担高新区安全生产管理服务工作,协助编制高新区安全生产应急预案,对落户企业和项目在安全方面进行服务。协助高新区企业做好规划环评、企业环保手续办理、环保“三同时”及环保措施的落实等工作。

        10负责高新区范围内工业项目规划、用地、建设等相关手续的业务受理、上报等事务性工作。

        (二)单位构成。

        bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新技术产业开发区发展促进中心14个内设机构

        1综合科

        2招商科

        3装备制造产业发展科

        4食品医药产业发展科

        5轻工陶瓷产业发展科

        6农牧高新产业发展科

        7项目促进科

        8用地服务科

        9科技发展科

        10经济运行科

        11信息统计科

        12环保科

        13安全与质量科

        14行政审批服务科

        二、单位收支总体情况

        (一)收入预算2023年初预算数2290.58万元,其中:一般公共预算拨款2290.58万元政府性基金预算拨款0万元国有资本经营预算收入0万元;上年结转0万元,其中:一般公共预算拨款0万元政府性基金预算拨款0万元收入较去年减少259.55万元,较去年下降10.18%,主要是厉行节约,压减开支,减编减员工资福利支出减少130.42万元,商品和服务支出45.09万元对个人和家庭的补助支出增加0.71万元, 办公设备购置减少9.75万元,项目经费压减75万元

        (二)支出预算:2023年初预算数2290.58万元,其中:一般公共服务支出1899.63万元,教育支出8.46万元,社会保障和就业支出147.59万元,卫生健康支出67.25万元,资源勘探工业信息等支出100.00万元,住房保障支出67.65万元支出较去年减少259.55万元,主要是基本支出减少184.55万元,项目支出减少75万元

        三、单位预算情况说明

        2023年一般公共预算财政拨款收入2290.58万元,一般公共预算财政拨款支出2290.58万元,比2022年减少259.55万元其中:基本支出1607.58万元(人员经费1247.58万元、日常公用经费360.00万元),2022年减少184.55万元,主要原因是厉行节约,压减开支,减编减员工资福利支出减少130.42万元,商品和服务支出45.09万元对个人和家庭的补助支出增加0.71万元, 办公设备购置减少9.75万元,主要用于保障区发展促进中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出项目支出683万元2022年减少75万元,主要原因是厉行节约,压减开支,主要用于事业项目发展,保障招商引资项目等重点工作。

        2023年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2022年增加0万元,主要原因是2022年和2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        四、“三公”经费情况说明

        2023“三公”经费预算148万元,比2022年增加4万元,其中:因公出国(境)费用0万元2022年增加0万元,主要原因是2022年和2023年均无出国(境)计划安排,也无相应预算;公务接待费120万元2022年减少3万元主要原因是厉行节约,压减开支;公务用车运行维护费 28万元2022增加7万元主要原因是园区企业逐年增加,区域不断扩大,服务面增加,公车运行量增大,运行成本费总额增加;公务用车购置费0万元2022年增加0万元,主要原因是2022年和2023年均无公务用车购置计划安排,也无相应预算

        五、其他重要事项的情况说明

        1.机关运行经费。bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新技术产业开发区发展促进中心为全额拨款事业单位,不在机关运行经费统计范围之内

        2政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元。

        3绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款683万元政府性基金预算当年财政拨款0万元

        4国有资产占有使用情况。截202212月,所属各预算单位共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

        、专业性名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

        (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

        (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        单位预算公开联系人:邓天能              联系方式:81060815

        附件:1bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新技术产业开发区发展促进中心财政拨款收支总表

              2bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新技术产业开发区发展促进中心一般公共预算财政拨款支出预算表

              3bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新技术产业开发区发展促进中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

              4bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新技术产业开发区发展促进中心一般公共预算“三公”经费支出表

              5bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新技术产业开发区发展促进中心政府性基金预算支出表

         6bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新技术产业开发区发展促进中心单位收支总表

              7bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新技术产业开发区发展促进中心单位

        bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯

        收入总表

              8bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新技术产业开发区发展促进中心单位支出总表

              9bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新技术产业开发区发展促进中心政府采购预算明细表

        表一







        bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新技术产业开发区发展促进中心财政拨款收支总表







        单位:万元

        收入

        支出

        项目

        预算数

        项目

        合计

        一般公共预算

        政府性基金预算

        国有资本经营预算

        一、本年收入

        2,290.58

        一、本年支出

        2,290.58

        2,290.58



        一般公共预算资金

        2,290.58

        一般公共服务支出

        1,899.63

        1,899.63



        政府性基金预算资金


        教育支出

        8.46

        8.46



        国有资本经营预算资金


        社会保障和就业支出

        147.59

        147.59





        卫生健康支出

        67.25

        67.25





        资源勘探工业信息等支出

        100.00

        100.00





        住房保障支出

        67.65

        67.65



        二、上年结转


        二、结转下年





        一般公共预算拨款







        政府性基金预算拨款







        国有资本经营收入







        收入合计

        2,290.58

        支出合计

        2,290.58

        2,290.58



        注:以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。

        表二





        bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新技术产业开发区发展促进中心一般公共预算财政拨款支出预算表










        单位:万元

        功能分类科目

        2023年预算数

         科目编码

        科目名称

        总计

        基本支出

        项目支出

        合计

        2,290.58

        1,607.58

        683.00

        201

        一般公共服务支出

        1,899.63

        1,316.63

        583.00

         20113

         商贸事务

        1,899.63

        1,316.63

        583.00

          2011308

          招商引资

        583.00


        583.00

          2011350

          事业运行

        1,316.63

        1,316.63


        205

        教育支出

        8.46

        8.46


         20508

         进修及培训

        8.46

        8.46


          2050803

          培训支出

        8.46

        8.46


        208

        社会保障和就业支出

        147.59

        147.59


         20805

         行政事业单位养老支出

        147.59

        147.59


          2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        90.19

        90.19


          2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

        45.10

        45.10


          2080599

          其他行政事业单位养老支出

        12.30

        12.30


        210

        卫生健康支出

        67.25

        67.25


         21011

         行政事业单位医疗

        67.25

        67.25


          2101102

          事业单位医疗

        47.92

        47.92


          2101199

          其他行政事业单位医疗支出

        19.34

        19.34


        215

        资源勘探工业信息等支出

        100.00


        100.00

         21508

         支持中小企业发展和管理支出

        100.00


        100.00

          2150899

          其他支持中小企业发展和管理支出

        100.00


        100.00

        221

        住房保障支出

        67.65

        67.65


         22102

         住房改革支出

        67.65

        67.65


          2210201

          住房公积金

        67.65

        67.65


        注:以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。

        表三





        bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新技术产业开发区发展促进中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表










        单位:万元

        经济分类科目

        2023年基本支出

        科目编码

        科目名称

        总计

        人员经费

        日常公用经费

        合计

        1,607.58

        1,247.59

        360.00

        301

        工资福利支出

        1,236.06

        1,236.06


         30101

         基本工资

        304.25

        304.25


         30102

         津贴补贴

        12.05

        12.05


         30107

         绩效工资

        621.88

        621.88


         30108

         机关事业单位基本养老保险缴费

        90.19

        90.19


         30109

         职业年金缴费

        45.10

        45.10


         30110

         职工基本医疗保险缴费

        47.92

        47.92


         30112

         其他社会保障缴费

        22.55

        22.55


         30113

         住房公积金

        67.65

        67.65


         30114

         医疗费

        10.88

        10.88


         30199

         其他工资福利支出

        13.60

        13.60


        302

        商品和服务支出

        359.25


        359.25

         30201

         办公费

        10.00


        10.00

         30205

         水费

        5.00


        5.00

         30206

         电费

        30.00


        30.00

         30207

         邮电费

        5.00


        5.00

         30209

         物业管理费

        12.00


        12.00

         30211

         差旅费

        10.00


        10.00

         30213

         维修(护)费

        5.00


        5.00

         30216

         培训费

        8.46


        8.46

         30217

         公务接待费

        14.00


        14.00

         30226

         劳务费

        2.00


        2.00

         30228

         工会经费

        116.76


        116.76

         30229

         福利费

        16.91


        16.91

         30231

         公务用车运行维护费

        28.00


        28.00

         30299

         其他商品和服务支出

        96.12


        96.12

        303

        对个人和家庭的补助

        12.27

        11.52

        0.74

         30305

         生活补助

        11.38

        10.64

        0.74

         30307

         医疗费补助

        0.80

        0.80


         30309

         奖励金

        0.08

        0.08


        注:以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。

        表四






        bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新技术产业开发区发展促进中心一般公共预算“三公”经费支出表






        单位:万元

        2023年预算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        148.00


        28.00


        28.00

        120.00

        表五





        bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新技术产业开发区发展促进中心政府性基金预算支出表










        单位:万元

         科目编码

        科目名称

        本年政府性基金预算财政拨款支出

        总计

        基本支出

        项目支出

        合计









        (备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

        表六




        bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新技术产业开发区发展促进中心单位收支总表








        单位:万元

        收入

        支出

        项目

        预算数

        项目

        预算数

        合计

        2,290.58

        合计

        2,290.58

        一般公共预算资金

        2,290.58

        一般公共服务支出

        1,899.63

        政府性基金预算资金


        教育支出

        8.46

        国有资本经营预算资金


        社会保障和就业支出

        147.59

        财政专户管理资金


        卫生健康支出

        67.25

        事业收入资金


        资源勘探工业信息等支出

        100.00

        上级补助收入资金


        住房保障支出

        67.65

        附属单位上缴收入资金




        事业单位经营收入资金




        其他收入资金




        注:以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。

        表七












        bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新技术产业开发区发展促进中心单位收入总表























        单位:万元

        科目

        总计

        一般公共预算拨款收入

        政府性基金预算拨款收入

        国有资本经营预算拨款收入

        财政专户管理资金收入

        事业收入

        上级补助收入

        附属单位上缴收入

        事业单位经营收入

        其他收入

        科目编码

        科目名称

        合计

        2,290.58

        2,290.58









        201

        一般公共服务支出

        1,899.63

        1,899.63









         20113

         商贸事务

        1,899.63

        1,899.63









        2011308

          招商引资

        583.00

        583.00









        2011350

          事业运行

        1,316.63

        1,316.63









        205

        教育支出

        8.46

        8.46









         20508

         进修及培训

        8.46

        8.46









        2050803

          培训支出

        8.46

        8.46









        208

        社会保障和就业支出

        147.59

        147.59









         20805

         行政事业单位养老支出

        147.59

        147.59









        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        90.19

        90.19









        2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

        45.10

        45.10









        2080599

          其他行政事业单位养老支出

        12.30

        12.30









        210

        bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯

        卫生健康支出

        67.25

        67.25









         21011

         行政事业单位医疗

        67.25

        67.25









        2101102

          事业单位医疗

        47.92

        47.92









        2101199

          其他行政事业单位医疗支出

        19.34

        19.34









        215

        资源勘探工业信息等支出

        100.00

        100.00









         21508

         支持中小企业发展和管理支出

        100.00

        100.00









        2150899

          其他支持中小企业发展和管理支出

        100.00

        100.00









        221

        住房保障支出

        67.65

        67.65









         22102

         住房改革支出

        67.65

        67.65









        2210201

          住房公积金

        67.65

        67.65









        注:以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。

        表八





        bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新技术产业开发区发展促进中心单位支出总表










        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        总计

        基本支出

        项目支出

        合计

        2,290.58

        1,607.58

        683.00

        201

        一般公共服务支出

        1,899.63

        1,316.63

        583.00

         20113

         商贸事务

        1,899.63

        1,316.63

        583.00

          2011308

          招商引资

        583.00


        583.00

          2011350

          事业运行

        1,316.63

        1,316.63


        205

        教育支出

        8.46

        8.46


         20508

         进修及培训

        8.46

        8.46


          2050803

          培训支出

        8.46

        8.46


        208

        社会保障和就业支出

        147.59

        147.59


         20805

         行政事业单位养老支出

        147.59

        147.59


          2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        90.19

        90.19


          2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

        45.10

        45.10


          2080599

          其他行政事业单位养老支出

        12.30

        12.30


        210

        卫生健康支出

        67.25

        67.25


         21011

         行政事业单位医疗

        67.25

        67.25


          2101102

          事业单位医疗

        47.92

        47.92


          2101199

          其他行政事业单位医疗支出

        19.34

        19.34


        215

        资源勘探工业信息等支出

        100.00


        100.00

         21508

         支持中小企业发展和管理支出

        100.00


        100.00

          2150899

          其他支持中小企业发展和管理支出

        100.00


        100.00

        221

        住房保障支出

        67.65

        67.65


         22102

         住房改革支出

        67.65

        67.65


          2210201

          住房公积金

        67.65

        67.65


        注:以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。

                      

        表九












        bat365验证_beat365在线平台网址_365bet体育在线世界杯高新技术产业开发区发展促进中心政府采购预算明细表























        单位:万元

        项目编号

        项目

        总计

        一般公共预算拨款收入

        政府性基金预算拨款收入

        国有资本经营预算拨款收入

        财政专户管理资金收入

        事业收入

        上级补助收入

        附属单位上缴收入

        事业单位经营收入

        其他收入

        合计
























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